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定义销售购置税科目

  枫竹丹青   2014-04-20 09:04   906 views   FI配置    

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一.说明

本文是在SAP系统后台,对进项税(Input tax)、销项税(Output tax)等税种进行自动记帐科目的设置。进项税、销项税是“销售&购置税”(%TX,Taxes on sales/purchases)组下两个配置条目,类型相同的配置请参照本文。

配置分为两步:

  • 设定规则,本文是设定税码为输入项;
  • 科目设置,根据规则设定显示指定的栏目(如上步骤设定了税码,则本步骤就会出现税码栏)。

二.示例数据

项目

R/O

数据

科目表

FQCC

过程

VST 进项税

规则

税码

O

(R/O列:R必输;O选输。)

表1 示例数据(条目及规则)

税务代码

帐户

J0

20100100

J1

20100100

表2 示例数据(记帐科目)

表1显示的是需要记帐的科目表及过程,并在规则“税码”标为选择状态。表2显示的是记帐的条目,由于表1“税码”标为选择,所以此表含有税务代码栏。

在系统中,中国进项税码是J0(0%)、J1(17%)等,销项税码是X0(0%)、X1(17%)等,可根据需要自行添加,关于税码(Tax Code)更多参见《定义采购和销售的税码(Tax Code)》。

三.操作

IMG路径

TCODE

SAP 用户化实施指南→财务会计(新)→ 财务会计全局设置(新)→销售/购置税→过帐→定义税务科目

OB40

表3操作路径

进入维护界面的方法有两种,均按表3所示:

1.  按后台IMG路径进入,如图 1所示,进入图 2界面:

2.  在前台输入事物码OB40,进入图 2界面。

图 1 后台路径

图 2 会计设置自动记帐过程组列表(选择进项税)

    图 2是销售/购置税组下的自动记帐过程总览,根据表1找到进项税(VST)条目,用鼠标选中条目再按细节按钮(),或直接双击,弹出图 3对话框(也可用菜单“编辑→更改会计表”弹出对话框进行设置科目表)。在对话框中输入科目表,按确认键()继续,进入图4界面。

图 3 科目表选择对话框

图 4 规则设定条目

    图 4是规则子配置界面,在工具栏中有“科目”、“过帐码”两个按钮,可转换至另两个子配置界面。如果配置中未转至此子界面,可在其它界面按“规则”按钮()转至本界面。根据表1数据,在“税码”条目上打上选中标记。

设定后按“科目”按钮(),系统要求先进行保存,在此按保存键()保存。

图 5 科目设置

图 5是科目设置界面,在此界面中按下“过帐码”、“规则”等按钮可转至其它子配置界面。因为在规则设置时设定了税码可输入,所以界面中出现“税务代码”条目。按表2示例数据输入各栏目数值。按下回车键显示图 6界面。

输入无误后,按保存键()保存由于Client配置的不同(使用TCODE:SCC4维护),系统也许会弹出请求号输入对话框,新建或选定一个请求号继续执行。保存成功,连续按返回键()退出操作。

图 6 科目设置确认

四.销项税及其它税种的配置

销项税的配置在过程条目上选择“销项税(MWS)”,也是先配置规则再设置科目,中国的销项税码是X0、X1等,与进项税不同。界面参考图 7、图 8。其它类似税种科目配置参照本文,不再详述。

图 7 会计设置自动记帐过程组列表(选择销项税)

图 8 销项税设置界面

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