1. 说明
在SAP中，发票清单可以将多种类型的发票集合在一张发票清单中（Invoice List）。
能够生成发票清单，必要的前提条件有两个：发票类型相关的配置；客户主数据的维护值。
另外，如果有在发票清单（Invoice List）中进行金额变更并产生会计凭证，则需要有专为发票清单的定价条件。
维护发票清单参见《发票清单(Invoice List)相关配置和主数据维护》。
2. 发票类型相关配置
在发票类型定义中，有一项是维护发票清单类型，借项通常是“LR”、贷项则是“LG”。而要使用发票清单的发票类型，则在属性中需要指定清单类型。
发票类型的定义参见《定义发票类型(Billing Types)》，如图 1所示，LR的凭证类别是3（发票清单），另外冲销的发票清单类型是LRS。
图 1 发票清单类型LR定义
对于要使用发票清单的发票类型，如图 2类型F2需指定发票清单类型LR。
图 2 发票类型F2定义
SD凭证之间都需要复制配置，常规发票到发票清单也需要复制配置，如图 3所示，源发票类型是F2，目标发票清单类型是LR，此类配置只需要维护抬头的复制数据，而无需维护项目之间。
图 3 发票到发票的复制
3. 定价条件类型和定价记录
用于发票清单的类型，会有一个标志进行标明，如类型RL00、MW15，如图 4所示，定价条件维护参见《定义销售定价的条件类型(Condition Types)》，类型LR如图 4所示，需将“控制数据2 ⇢发票清单条件”设置成勾选。
图 4 发票清单的条件类型RL00
RL00会在常规发票的条件记录中存在，但不会记账，记账要在发票清单中完成。要使RL00有值，可用VK11维护其条件记录（参见《维护销售定价记录_销售净价(PR00)》），如图 5。
图 5 VK11维护RL00
4. 客户主数据
能够做发票清单，客户主数据的销售视图需要维护发票清单的日历如图 6所示（维护参见《客户主数据_销售范围视图》）。维护后，在常规发票的抬头中，会有最近匹配的发票清单日期，如果无值将无法后续创建发票清单。本例的开票清单日历是AM（每月结算），需在工厂日历维护中（事务码SCAL），在特殊规则维护每个月底为工作日（例如设2025.06.30为工作日）。
图 6 客户主数据_销售视图