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分类: Fico凭证及操作

029月 2020

对采购订单的预付定金记账

by fzdq2000 ⋅ Leave a Comment

一.说明 对供应商预付请求做付款处理,需在SAP系统中记账,使用的事物码有F-48或ME2DP。其中F-48是 … Read More →

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029月 2020

对采购订单创建预付定金请求

by fzdq2000 ⋅ Leave a Comment

一.说明 当创建采购订单并需向供应商支付定金,既可以直接对定金记账,也可以先创建定金请求,再参考请求记账。 创 … Read More →

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218月 2020

客户预付定金记账

by fzdq2000 ⋅ Leave a Comment

一.说明 在销售过程中,会要求客户预付一定数量的定金,当客户交付定金时,需进行记账。在客户定金记账之前还有一个 … Read More →

298月 2019

公司代码间传输过账

by fzdq2000 ⋅ Leave a Comment

一.说明 在做集中采购的收入发票(参见《发票校验_集中采购》)时,税款留在第一个公司代码下,如果因税务管辖要求 … Read More →

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022月 2017

总账科目的批量传输与复制

by fzdq2000 ⋅ Leave a Comment

一.说明 总账科目(G/L Account)作为FI模块重要的主数据,维护工作量巨大,对于不同系统、不同公司之 … Read More →

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0912月 2014

收客户还款记账

by fzdq2000 ⋅ Leave a Comment

一.说明 本操作是FI模块应收总账中的一个记账操作,接收客户的付款,增加银行存款(或现金),并将相应的发票作清 … Read More →

0812月 2014

给供应商付款记账

by fzdq2000 ⋅ Leave a Comment

一.说明 本操作是FI模块应付总账中的一个记账操作,用银行存款(或现金)给供应商支付应付款项,并将相应的发票作 … Read More →

2210月 2014

显示应收账款余额

by fzdq2000 ⋅ Leave a Comment

一.说明 显示客户的应收余额,是FI模块应收账款部分中重要的一个操作。它可以查看客户对公司的未付款的总额及明细 … Read More →

2210月 2014

对客户开具发票

by fzdq2000 ⋅ Leave a Comment

一.说明 对客户的出具发票,除常规的销售流程外,还可以在财务模块对其直接记账,如向客户提供的服务等。与SD模块 … Read More →

1310月 2014

显示应付账款余额

by fzdq2000 ⋅ Leave a Comment

一.说明 显示对供应商的应付余额,是FI模块应付账款部分中重要的一个操作。它可以查看公司对供应商的未付款的总额 … Read More →

1210月 2014

对供应商发票记账

by fzdq2000 ⋅ Leave a Comment

一.说明 对供应商的发票记账,则对供应商增加应付账款。除常规的采购流程外,还可以在财务模块对其直接记账,如供应 … Read More →

034月 2014

会计凭证_一般型

by fzdq2000 ⋅ Leave a Comment

一.说明 本示例是手工记总账科目凭证,这是FI模块最基本的操作。记账规则是借贷金额相等,允许一借一贷、一借多贷 … Read More →

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109月 2009

查看会计凭证

by fzdq2000 ⋅ Leave a Comment

一.说明 查看会计凭证码是FB03,它可以查询最近一次生成的会计凭证。如果未知凭证号,也可以在操作中进行搜索。 … Read More →

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