一．说明
显示对供应商的应付余额，是FI模块应付账款部分中重要的一个操作。它可以查看公司对供应商的未付款的总额及明细，可以查看产生应付账款的单据来源，可以有效跟踪当前的业务状况，为向供应商付款提供重要的依据。
产生应付账款的单据有多种，主要有完成采购流程后的发票校验（MM模块，TCODE：MIRO，参见《发票校验_参考库存物料采购订单》）、直接对供应商发票校验（FI模，TCODE：FB60，参见《对供应商发票记账》）等。
二．操作
在前台输入事物码FK10N或按图1显示的路径执行，进入图2界面。
图1 前台路径
图2 初始屏幕
图2是查询的初始屏幕，输入供应商、公司代码、会计年度。其中供应商、公司代码可以通过右边的多项选择键（
）选择多个条目。输入正确后按运行按钮（
）进行查询。
图3 供应商本年度的余额表
图3显示了公司对供应商的每月的未清金额，包括借项和贷项，其中贷方表示应付款项，借方是应收账款（向供应商退货产生的费用）。注意最后的总计余额，这是对此供应商的应付款总数。期间共有16个，其中1至12是每年12个自然月，13至16是4个特殊期间（详见《给公司代码分配会计年度变式(Fiscal Year Variant)》）。可用鼠标双击每个月的细目，点击8月进入图4界面。
图4 供应商行项目总览（指定月份）
图4显示指定月份的未清项凭证清单，可以看到未清的凭证编号，鼠标双击凭证编号进入图5界面。
图5 供应商行项目明细
图5显示指定的行项目的明细，可以看到更详细的信息。用鼠标点击查看凭证抬头按钮（
），弹出对话框如图6所示。
图6抬头信息对话框
图6是抬头信息对话框，可以看到此凭证是用事物码MIRO（发票校验）产生的，此界面的更详细内容参见《查看会计凭证》。