一．说明
对供应商的发票记账，则对供应商增加应付账款。除常规的采购流程外，还可以在财务模块对其直接记账，如供应商提供的服务等。与MM模块的MIRO操作不同，本操作不生成发票凭证，只生成会计凭证。生成的会计凭证：(贷)供应商统驭科目；(借)具体的费用科目。
在此操作的供应商通常为只为结算服务，由财务人员负责维护，除基本视图外，一般只维护公司代码视图，而无需维护采购视图，主数据维护示例参见《供应商主数据_示例_财务专用》。
二．示例数据
| 条目 | R/O | 数据 |
| 抬头 | ||
| 公司代码 | R | C100枫竹丹青有限责任公司 |
| 供应商 | R | A0001 新速连快递公司 |
| 发票日期 | R | <当前日期> |
| 过账日期 | R | <当前日期> |
| 金额 | R | 600 CNY |
| 税额/税率 | R | 计算税额/J1 |
| 项目 | ||
| 总账科目 | R | 66020800 管理费用-其它费用 |
| 借/贷(D/C) | R | S 借方 |
| 凭证货币计的金额 | R | 600.00 |
| 税率 | R | J1 (17%进项税 中国) |
（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）
表1 示例数据
示例数据借方虽只有管理费用（66020800）一项，但由于包含进项税，实际生成的凭证借方包含费用、进项税两个条目。
三．操作
在前台输入事物码FB60，或按图 1所示路径进入操作。
图 1 前台路径
图 2是进入后的界面，首先注意抬头的公司代码是否正确（目前为C100），如不正确点击菜单“编辑→更改公司代码”进行修改。输入供应商编号和发票日期，按回车确认。
图 2 发票初始界面
如图 3所示，确认供应商后右上角栏显示供应商的地址信息。接着输入金额、是否计算税额及进项税率。
在此操作中抬头部分为贷项栏，借项栏则需在项目部分输入。按表1的示例数据输入总账科目，注意顶部的余额有600元，指示灯目前为红灯（错误），需将此数据填入项目中的借方金额。
图 3 输入金额和税率
图 4是借方项目输入600元后确认界面，可以看到右上角的余额为0，指示灯为绿色，表明借贷平衡，可以过账。
图 4 输入后确认界面
在过账之前我们模拟一下生成的科目，在工具栏点击模拟按钮（
），显示图 5界面，可以见到借方由于涉及税而自动生成两个条目。
图 5 模拟凭证概览
以上操作无误，点击保存按钮（
）生成凭证，底部状态栏显示生成的凭证号（
）。
四．查看凭证
供应商发票记账后，可用FB03查看生成的凭证内容，操作参见《查看会计凭证》，查询结果如图 6所示。
图 6 FB03显示凭证