一．说明
对客户的出具发票，除常规的销售流程外，还可以在财务模块对其直接记账，如向客户提供的服务等。与SD模块的VF01操作不同，本操作不生成发票凭证，只生成会计凭证。生成的会计凭证：(借)客户统驭科目；(贷)收入科目和销项税科目。
在此操作的客户可以只维护公司代码视图，而无需维护销售组织视图。客户的公司代码视图就是为结算服务的，主数据维护示例参见《客户主数据_示例_财务专用》。
二．示例数据
| 条目 | R/O | 数据 |
| 抬头 | ||
| 公司代码 | R | C100枫竹丹青有限责任公司 |
| 客户 | R | 100000 |
| 发票日期 | R | <当前日期> |
| 过账日期 | R | <当前日期> |
| 金额 | R | 1,200.00 CNY |
| 税额/税率 | R | 计算税额/X0 |
| 项目 | ||
| 总账科目 | R | 51000200 其它营业收入 |
| 借/贷(D/C) | R | H 贷方 |
| 凭证货币计的金额 | R | 1,200.00 |
| 税率 | R | X1 (17%销项税 中国) |
（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）
表1 示例数据
示例数据贷方虽只有管理费用（其它营业收入）一项，但由于包含销项税，实际生成的凭证贷方包含费用、销项税两个条目。
三．操作
在前台输入事物码FB70，或按图1所示路径进入操作。
图1 前台路径
图2 输入客户发票初始界面
图2是进入后的界面，首先注意抬头的公司代码是否正确（目前为C100），如不正确点击菜单“编辑→更改公司代码”进行修改。输入客户编号和发票日期，按回车确认。
图3 输入金额和税率
如图3所示，确认客户后右上角栏显示客户的地址信息。接着输入金额、是否计算税额及销项税率。
在此操作中抬头部分为借项栏，贷项栏则需在项目部分输入。按表1的示例数据输入总账科目、金额及税率。输入完成后按回车键确认。
图4 输入后确认界面
图4显示输入后的确认界面，可以看到右上角的余额为0，表明借贷平衡，可以过账。在过账之前我们模拟一下生成的科目，在工具栏点击模拟按钮（
），显示图5界面。
图5 模拟凭证概览
图5界面显示模拟生成的科目，因为销项税率为X1，所以贷方还有税收相关科目。如无误，点击保存按钮（
）生成凭证，底部状态栏显示生成的凭证号(
)。