1. 说明
当与客户出具的发票繁多且零碎，可以在特定日期将多个发票进行汇总，做成发票清单（Invoice List），利用发票清单的汇总与客户进行对账，输出的方式可以导出成报表或用EDI发送到客户的系统服务器中。
发票清单可以仅是汇总，不产生会计凭证。也可以加上在发票清单的折扣之类金额调整，并生成会计凭证。
发票清单维护的事务码是VF21、VF22、VF23，分别对应创建、修改、显示。合并创建可用VF24，冲销可用VF26。
相关配置、定价条件和客户主数据的维护参见《》，示例是在发票清单进行折扣调整，并生成会计凭证。
2. 前提条件
不是每一个发票都能够出具发票清单，能出具发票清的发票，需要在客户主数据中维护开票清单日历。在发票的抬头数据中，有清单类型和清单日期如图 1所示，如果没有清单日期则无法生成发票清单。
图 1 发票抬头数据
如果在发票清单中有价格调整，则需在发票的定价中带有在清单中使用的定价类型如图 2所示，这些清单专用的类型仅在发票清单记账中使用，而不会在发票中使用。
图 2 发票行项目定价条件
条件类型RL00虽不在发票中记账，但需要确认科目，在发票的概览界面点击菜单“环境⇢财务科目确定分析⇢收入科目”，如图 3所示，可见类型RL00确定了收入，相关配置参见《设定销售收入科目》。
图 3 收入科目确定
3. 维护发票清单
前台执行事务码VF21如图 4，输入多个发票号。
图 4 VA21初始界面
按下回车键如图 5进行确认，然后点击执行按钮（）。
图 5 输入确认
进入创建发票清单的概览界面如图 6。
图 6 发票清单总览