再转至发票标签页如图 7，由于供应商主数据采购视图的“自动评估GR结算交货”进行了勾选，在此可见到“评估收据结算”选项，按图所示和”发票收据”项都打上勾选。注意右侧税码也需维护。
图 7 行项目明细_发票标签页
维护开票计划，在图 7上点击【开票计划】按钮，弹出对话框如图 8，在此选择”10 采样周期发票计划”，点击【继续】按钮。
图 8 指定发票计划类型对话框
转入开票计划页面如图 9，程序根据抬头的起止时间（图 2），自动计算出开票的周期，日期确定规则是“50 每月第一天”。
图 9 发票计划页面
为控制某些期间不进行结算，可将发票冻结栏维护值（不为空即可），如图 10所示。如需提前接收发票，则可将提前标志进行勾选。
图 10 发票计划页面（修改后）
以上完成，返回订单概览界面如图 11，点击保存按钮（
），按步骤提示生成采购订单，底部状态栏显示相应的订单号（
）。
图 11 采购订单概览