1. 说明
对供应商预付请求做付款处理，需在SAP系统中记账，使用的事务码有F-48或ME2DP。其中F-48是FI 模块，可参照预付请求记账，也可以无预付请求直接对支付定金记账；ME2DP则是MM模块，对订单的预付定金进行监控，通过选择转至F-48界面执行。
前序的预付定金请求参见《对采购订单创建预付定金请求》。
2. 操作
前台执行ME2DP，进入后如图 1是搜索条件设置界面。输入恰当的搜索条件，点击执行按钮（
）。
图 1 ME2DP初始界面
执行后显示订单列表，已做预付请求的订单的项目状态是绿色，选中订单的项目，点击工具栏的新建按钮（
）。
图 2 预付定金监控
转至图 3界面，带出选中的采购订单和项目编号，在此需将执行框中选中预付定金项。
图 3 参考预付定金做账
回车后弹出对话框如图 4，告知已有预付定金请求，点击确认按钮（
）。
图 4 提示信息
转至图 5界面，条目显示预付定金数额，在此点击左上角的输入按钮。
图 5 预付定金列表
转至记账界面如图 6，这也是F-48执行后进入的界面。可见到从上步选择中的供应商、金额等数据，需进行完善。
图 6 预付定金记账初始界面
维护凭证日期，将特别总账标志设为A值，输入记账的银行或现金科目。后续操作有两种方法，一种如图 7点击工具栏的“请求”按钮，另一种直接按回车键进入图 10界面。
图 7 维护特别总账标志和科目