3. 操作
在前台执行事物码VA01如图 4，销售订单类型选G2，销售组织C100，分销渠道D1，产品组C1等组织机构数据，按下【依照参考创建】按钮。
图 4 VA01初始屏幕
弹出参考创建对话框如图 5，转至票凭证标签页，在这里输入参考的发票，然后点击下面的【复制】按钮。
图 5 参考创建对话框
进入贷项凭证请求的维护界面如图 6，参考的发票信息复制到这里，其中出具发票冻结是订单类型定义中自动带出的，在此要维护订单原因。
图 6 抬头和项目信息_销售标签页
转入行项目明细，如图 7在条件标签页维护定价，这是借贷项的修正价格。由于不涉及交货，故没有计划行标签页。以上维护后，保存生成凭证，底部状态栏显示凭证号。
图 7 项目明细条件标签页
4. 后续解冻和出具贷项凭证
后续是出具贷项凭证，在此之前需将贷项请求的冻结标志去掉，用VA02修改SO，进入后如图 8，将出具发票冻结栏设为空，保存后退出。
图 8 VA02解除发票冻结
用VF01参照贷项请求创建贷项凭证，参见《出具发票_贷项借项凭证》，如图 9所示，发票类型是G2，检查无误后保存退出。创建成功，并生成会计凭证。
图 9 VF01创建借贷项
通过贷项请求查看凭证流如图 10，可见在此之前是常规发票，后续以贷项凭证结束。
图 10 凭证流