1. 说明
在实际业务中，有些采购是周期性的，比如每个月底向供应商支付服务费等，需要多次进行结算。对这种业务，可维护一个含有周期性开票计划（Invoicing Plan）的采购订单。
订单做开票计划，需有以下几个条件：
- 供应商主数据的采购视图需将“自动评估GR结算交货”字段设置勾选；
- 专有的订单类型，本示例是”FO 框架订单”；
- 科目分配类别需有值，可辅助记账到成本中心、订单或WBS等；
- 行项目可不输入物料（只输入描述），不能有收货。
其他的前提条件和操作，可参见《采购订单_库存物料采购》。此类订单后续的发票校验事务码不是用MIRO而是MRIS，参见《发票校验_周期性开票计划》。
供应商的维护如图 1所示。
图 1 供应商主数据采购视图
2. 操作
前台执行事务码ME21创建订单进入，订单类型选择“FO 框架订单”，输入供应商编号。在机构数据标签页输入采购组织、采购组和公司代码。转至附加数据标签页，如图 2所示，在此输入周期的开始和结束时间。
图 2 采购订单抬头_附加数据标签页
在抬头转至交付/开票标签页如图 3所示，在此需维护付款条件，此为必输项。
图 3 采购订单抬头_支付/开票标签页
往下开始输入行项目信息，如图 4所示，最少需要输入科目分类类别、短文本、数量、计量单位、物料组和工厂。科目分配类别选择“K”，这是记账到成本中心。此类订单可以不输入物料编号，只输入短文本，但需输入物料组（示例物料组的编号是M99费用）。
图 4 行项目概览
转至行项目明细，首先在科目分配标签页补充总账科目和成本中心，如图 5所示。
图 5 行项目明细_科目分配标签页
转至交货标签页如图 6，与交货有关的三项（收货、GR非估价的、交货已完成）均不设置勾选标志。
图 6 行项目明细_交货标签页