一．说明
在做公司间发票结算时，为自动生成收票方的采购发票校验，需在配置中设置出埠和入埠的公司间结算的参数，包括开票方的逻辑地址、收票方用于结算的供应商编号等。维护的数据包括两部分：
- 开票方的公司代码与收票方客户的组合形成逻辑地址；
- 收票方公司代码与结算供应商。
这里的供应商是用于内部结算的，细节信息参见《供应商主数据_示例_内部公司结算》，配置涉及的数据表是EDILOGADR，其中字段APPLIC值为V3（发票）。
二．示例数据
|
项目 |
R/O | 数据 |
| 逻辑地址 | R |
C100FC200 |
| 公司代码 | R |
C200 |
| 供应商 | R |
FC100 |
（R/O列：R必输；O选输。）
表1 示例数据
逻辑地址：开票方的公司代码 + 客户，客户是收票方公司对应的结算客户编号，如果客户编号以数字开头则需补0至10位，共计14位，例如公司代码C100与为编号客户10001（5位）的逻辑地址是C1000000010001，如果客户编号是字母开头则如本例数据所示C100FC200。
公司代码：收票方公司代码。
供应商：开票方公司对应的结算供应商编号。
三．操作
| IMG路径 | T-CODE |
| SAP 用户化实施指南→销售与分销→开票→公司间出具发票→自动过账到供应商科目(SAP－EDI) <分配供应商>
SAP Customizing Implementation Guide →Sales and Distribution →Billing →Intercompany Billing →Automatic Posting To Vendor Account (SAP-EDI) <Assign vendor> |
WEL1 |
表2 操作路径
操作方法有两种：
- 在后台按表2所示IMG路径进入操作（如图 1所示），弹出对话框（如图 2所示），点击“分配供应商”条目进入图 3界面；
- 在前台用输入事物码WEL1进入操作，进入图 3界面。
图 1 IMG路径
图 2 活动选择对话框
图 3是视图的概览界面，在此点击“新条目”按钮（
）。
图 3 视图概览
新建条目如图 4所示，在此按表1示例数据添加逻辑地址、公司代码、供应商等条目数据。
图 4 新添条目
添加后点击保存按钮（
），由于Client配置的不同（使用TCODE：SCC4维护），系统也许会弹出请求号输入对话框，新建或选定一个请求号继续执行。保存成功如图 5所示，点击返回按钮（
）如图 6所示可见视图概览中已有新条目。
图 5 新添条目确认
图 6 视图概览（新条目已在其中）