一．说明
SAP对于采购发票的校验，MIRO能够直接生成校验凭证和会计凭证，但还有一种用MIR7进行发票预制（Park Incoming Invoice），这种场景很好地适用于业务与财务的分工：业务人员用MIR7预制发票后（不生成会计凭证），经财务人员审核才进行过账操作（生成会计凭证）。
预制凭证的过账有多种方法，常用的有：
- 用MIR4显示凭证，转换成编辑状态进行过账；
- 用MIRO调出预制凭证进行编辑及过账。
MIR7的界面与MIRO类似，操作细节及前提条件参见《发票校验_参考库存物料采购订单》。
二．MIR7预制
在前台输入MIR7进入，如图 1所示按MIRO的步骤输入采购订单号，并设定税码输入正确的金额，如图 2所示。
图 1 MIR7 操作1
图 2 MIR7 操作2
当工具栏“消息”按钮（
）为灰色，表明不再有错误消息，此时可直接点击保存按钮（
）生成预制凭证，也可点击“模拟”按钮（
），弹出图 3对话框，在此也可点击“保存预制凭证”按钮（
）生成预制凭证。
图 3 MIR7 模拟
预制凭证创建成功，底部状态栏会显示相应凭证号（
）。
发票预制但未过账，用ME23N查看采购订单的凭证流（项目明细的“采购订单历史”标签页），如图 4所示，可见多出一个“提前输入发票”的分组，里面就有刚才预制的凭证，但表明尚未生成会计凭证。
图 4 ME23N显示采购订单历史