1. 说明
当销售凭证（合同、订单等）的行项目启用发票计划，并且有多个结算期间，则一个销售凭证的行项目，可以根据不同的发票日期开出多张发票。
参照的销售合同参见《销售合同_周期性开票计划》，在行项目的出具发票计划标签页里有多个结算期间如图 1所示，每个期间指定一个出具发票日期。
图 1 参照的销售合同的出具发票计划
示例参照的合同，和创建的发票类型如表 1。
| 参照的销售合同类型 | WV服务与维护 |
| 参照合同的项目类别 | WVN维护合同项目 |
| 发票类型 | FV 发票合同 |
表 1 示例凭证信息
创建生成的发票类型是FV，可修改实际的结算价格，FV类型发票只是预制还没有过账，后续需要用VF02批准发票，参见《批准发票至会计凭证》。
2. 创建发票
创建发票可用事务码VF01或VF04。前台执行VF01，进入后输入参照的销售合同号，在工具栏点击选择日期按钮（
），如图 2所示弹出对话框，在此填入出具发票到的日期，点击确认按钮（
）。
图 2 VF01初始
回到VF01初始界面，继续按回车键进入发票创建，如图 3所示发票的类型是FV（发票合同）。
图 3 创建发票
点击行项目，进入行项目的条件标签页如图 4所示，在此可维护实际的结算价格。
图 4 行项目的条件标签页
以上完成，点击保存按钮（
）生成发票，底部状态栏显示发票号（
），此发票仅为预制还没有过账。
如果采用到期发票清单的方式创建发票，则在前台执行VF04，进入后如图 5，输入搜索条件，在此要注意准确输入出具发票日期，另注意“与订单相关”栏要做勾选标志。
图 5 VF04初始界面
运行后如图 6，选中要开票的条目，点击工具栏的【个别出具发票凭证】按钮或【集中出具发票凭证】按钮进行创建发票。
图 6 发票到期清单1
如果在图 5界面不设置出具发票日期的起止时间，则销售合同的所有未结算期间都会显示在列表如图 7，在此可选择指定日期进行结算。
图 7 发票到期清单2
3. 相关凭证
当发票生成后，用VA42或VA43查看销售合同，如图 8在行项目的出具发票计划标签页，已出具发票的结算项目的BillSt值为C。
图 8 销售合同的出具发票计划标签页