1. 说明
本操作的事物码是VF02，它的功能有以下几个方面：1．修改VF01生成的发票凭证内容；2．批准发票凭证并生成会计凭证。除此它还能检查记账的总账科目是否正确。操作后将产生会计凭证。
此项操作需要但不限于以下条件：
1．付款客户维护了相关公司代码视图，并且设定统驭科目，参见《客户主数据_公司代码视图》；
2．收入科目设定正确，参见《设定销售收入科目》；
3．销项税科目设定正确，参见《定义销售购置税科目》。
如果批准的是一般发票，生成的会计凭证：借客户统驭科目，贷收入及销项税款。如果批准的是贷项凭证，则会计凭证的借、贷方翻转。
此项操作后SD销售业务完成，进入FI应付账款的业务范围。
2. 参考凭证说明
VF02过账的参考是用VF01创建的发票凭证，尚未生成会计凭证，常见但不限于以下类型：
- 参考交货单向客户出具的标准型发票，参见《出具发票_参考交货向客户出票》；
- 贷项或借项发票，参见《出具发票_贷项借项凭证》；
- 公司间发票，参见《出具发票_为STO转储订单做公司间发票》、《出具发票_为跨公司销售做公司间发票》。
本例是对参考交货的客户发票过账。
3. 操作
在前台输入事物码VF02，进入图 1界面。
图 1 更改出具发票初始界面
图 1是更改发票初始界面，在此输入发票凭证号，如果需要修改则按回车键进入发票修改的维护界面，此界面与《出具发票_参考交货向客户出票》界面相同，此处不再描述。重点是描述收入总账科目是否设置正确，在界面中点击查看收入按钮（
）或菜单“环境→财务科目确定分析→收入科目”进入图 2界面。
图 2 科目确定界面（PR00项）
图 2是科目确定界面，左边显示条件中需要设定总账科目的条目，其中根条目“KOFI00”是科目确认过程（Account Determination Procedure），第二级条目“PR00”是定价的条件类型，第三级“010(KOFI)”则是科目确认过程中的条目，这三者之间的关系如下：
- 在发票类型中设有科目确定过程，本例发票类型F2，设定的科目确定过程是“KOFI00”，配置参见《定义发票类型(Billing Types)》；
- 在发票使用的定价过程中，净价条目PR00设定科目代码ERL；
- 科目定价过程KOFI00包含科目确定类型KOFI，类型KOFI指向存取顺序KOFI，存取顺序KOFI包含001（客户组/物料组/存取关键字）、002（客户组/账户关键字）、003（物料组/账户关键字）等5张条件表（表名结构Cxxx），其中第一项001满足确认条件，于是后续表条目不再显示，相关定义参见《设定销售收入科目》。
图 3 科目确定界面（PR00项10子项）
图 3显示了存取细目 10（KOFI）的细节，右边窗口显示了账目表、销售组织、客户分配账户组别、科目设置组、科目代码等值，这些值的组合在后台配置了总账科目600100100（参见《设定销售收入科目》）。如果在图 2或图 3中未发现确定的总账科目，则批准操作将无法完成。
查看完成后按返回按钮（
）回到图 1界面，点击批准按钮（
），底部状态栏显示保存成功（
）。
会计凭证生成后，可用显示凭证流按钮（
）查看单据流（如图 4所示），可以看到会计凭证(90000000)尚未清账，在此点击”显示单据”按钮（
），或返回图 1界面点击显示会计凭证按钮（
），可以看到生成的会计凭证，如图 5所示。查看完毕，按返回按钮（）退出操作。
图 4 单据流
图 5 会计凭证