1. 说明
销售业务中需进行结算，也就需要向客户开具发票。发票可以是参照订单创建，也可以是参照交货创建，对于涉及物料出库的销售，一般是参照交货出具发票。
发票中包含进行开票的销售范围，收票和付款的业务伙伴、开票的物料名称和数量、发票金额、税额等信息。本步操作属于SD模块，操作后只增加对客户的应收账款，不涉及FI模块应收账款业务。
在发票类型定义中，有一个参数“过账冻结”，如果勾选是两步法过账，非勾选则为一步法：
- 一步法，用事物码VF01创建发票，同时生成会计凭证；
- 两步法，用事物码VF01创建发票但不生成凭证，用VF02批准生成会计凭证。
采用两步法过账，可由业务人员用VF01创建发票及VF02修改（不给批准权限），由财务人员检查无误后用VF02过账生成会计凭证。VF02的操作参见《批准发票至会计凭证》。
创建发票的事物码通常是VF01或VF04。在创建发票确定发票类型，VF01可以自动确认或手工确认，而VF04则只能自动确认。
参考交货出具发票，自动确认的发票类型来自销售凭证类型的定义，在销售凭证类型定义中指定交货的发票类型，以及公司间发票类型。
发票涉及两类合作伙伴：付款方、收票方。其中发票抬头是付款方，生成的会计凭证也记账到付款方；而收票方仅用于指定接收发票的机构。发票中的付款方、收票方均从销售订单复制，且不可更改。两者均需维护客户主数据的销售范围视图，付款方另需维护公司代码视图，相关维护参见《客户主数据_销售范围视图》、《客户主数据_公司代码视图》。
发票中的定价采用条件技术方案，为此需要确认定价过程（参见《销售定价过程的确定》），定价过程可以与销售订单相同或不同。定价各条件的数据从销售订单复制，也可能包含交货的数据，相关复制配置参见《参照交货至发票的复制》。
由于发票涉及结算价格，自销售订单到出具发票会有一定日期间隔，而作为条件类型的价格可能会随之变化，在做VF01出具发票时，默认计价是当前日期，如有业务需要，可手工修改此日期。
发票类型定义参见《定义发票类型(Billing Types)》；每张发票包含一个或多个条目，每个条目也有项目类别（Item Categories），但不需要定义，而是从参照凭证复制而来。
2. 参考凭证及操作数据说明
本例参考外向交货单创建发票，付款方、发票金额、税款等数据均为自动带出。参考的交货单抬头类型是“LF 外向发”，项目类别是“TAN 标准项目”；生成的发票类型是“F2 发票”，发票的项目类别与交货项目类别同名，也是“TAN”。
发票凭证的类型由销售订单的凭证类型（(Sales Document Types）属性的“交货-相关的开票类型”字段确定，本例参照的销售订单的类型是“TA 标准订单”，订单类型配置参见《定义销售凭证类型(Sales Document Types)》。
3. 操作
在前台输入事物码VF01，按回车进入如图 1所示。
图 1 出具发票初始屏幕
在图 1界面，输入参考的凭证号，可以是销售订单号或外向交货单号，本例为外向交货单号。在此注意抬头右侧的定价日期，此例不输入值则取定价取当前日期。输入凭证号后，按回车键进入，如图 2所示。
图 2 出具发票总览界面
图 2是出具发票总览界面，抬头部分可以看到凭证类型为”F2 发票”，付款方为T-C10001，净价值为1,200.00 CNY；条目部分可以看到一个出具发票项目的信息。点击项目栏（界面中显示”10″的位置），进入项目明细。
图 3 项目明细（条件标签页）
图 3是项目明细的条件标签页，在定价元素中可以看到发票的价格为600 CNY，在这里可以手工修改；销项税为17.00% 。头部显示此项的发票金额1,200.00CNY，税款为204.00 CNY。
点击”分析”按钮（
）进入图 4，可以见到采用的定价过程名为”RVAACN 标准”，这是由销售范围（Sales Area）、发票的凭证定价过程、客户定价过程等的组合确定的，参见《销售定价过程的确定》。
图 4 定价过程分析
项目金额确认后，点击”出具发票项”按钮（
）返回总览界面（图 2）。
在图 2的总览界面，点击抬头按钮（
）或菜单”转到→抬头→抬头”，进入抬头详细界面如图 5所示。
图 5 抬头详细界面
抬头的信息是以数个标签页显示的，图 5显示的是条件标签页，可以看到各发票项目相加后的结果。查看清楚后，点击保存按钮（
），生成发票凭证，状态标显示发票号（
），手工记下此凭证号，以便下步操作参照使用。