一．说明 对于集中采购的订单（参见《采购订单_集中采购》），由于收票与收货分属不同的公司代码，做发票校验会有其 … Read More →
一．说明 SAP的MIRO发票校验，通常是参照采购订单（PO）生成，但有时会收到无PO参考的发票，例如供应商的 … Read More →
一．流程说明 此流程是MM模块的库存物料的采购流程，分为三个步骤，如图1所示： 公司的采购部门对供应商创建采购 … Read More →
一．说明 此操作是在SAP系统后台，打开一个发票验验（MIRO）的开关，使其不仅能参考订单做发票校验，而且能够 … Read More →