三．操作
在前台输入事物码MIRO按回车进入操作。系统弹出图1对话框，要求输入公司代码，按采购订单中的公司代码输入，按确认按钮（
）进入图2界面。
图1 公司代码对话框
图2 发票校验初始界面
图2是发票校验初始界面，首先要注意工具栏上方的公司代码是否正确，如不正确可点击菜单”编辑→切换公司代码”弹出图1对话框进行重新指定。其次注意业务处理栏选择”1 发票”条目，表明是对发票校验。
以上选对参数后在抬头的基本数据标签页输入发票日期、过账日期；再到支付款项标签页输入基线日期，如图3所示。
图3 抬头支付款项票签页
图4 输入采购订单号
在图4界面在单据类型栏选择”1 采购订单/计划协议”，表明是对采购订单发票校验；单据及项目栏输入采购订单号，由于是对订单进行全部校验，所以项目栏可不填写。输入完成后按下执行按钮（
），进入以下操作。
图5 采购订单被带出
如果采购订单存在并且允许发票校验，则在条目栏显示采购订单信息，如图5所示，由于界面中尚未打上计算税额标志，所以税额栏为空，右上角只显示采购订单中的金额（5,200.00元）。