一．说明
SAP的MIRO发票校验，通常是参照采购订单（PO）生成，但有时会收到无PO参考的发票，例如供应商的运费、质检费等，这些不想过账到发票项目的物料或成本科目，那么可以过账到某个总账科目。
直接过账到总账科目时，不会再针对GR/IR 清算科目进行过账。系统将手动输入的总账科目行直接过账，但过账之前也会对其进行一定范围检查。
做总账科目和物料直接入账的发票校验，需先进行激活配置，参见《激活发票校验直接过账功能》。
由于不参考采购订单，货币、开票方等信息无法自动带出，所以需先在抬头部分维护以下信息后，才能进行项目部分操作：
1．在基本数据标签页上输入货币类型；
2．在支付款项标签页上输入基准日期；
3．在详细信息标签页上输入开票方。
直接过账到总账科目，通常还会要求输入辅助账户，如成本中心、利润中心等，辅助账户可以手工输入，也可以通过自动记账配置自动带出，参见《成本要素的自动附加辅助账户》。
关于发票校验的前提条件和更多操作细节，参见《发票校验_参考库存物料采购订单》。
二．示例数据
| 条目 | R/O | 数据 | |
|
抬头 |
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| 公司代码 | R | C100 枫竹丹青北京有限责任公司 | |
| 业务处理 | R | 1 发票 | |
| 基本数据 | 发票日期 | R | <指定日期> |
| 过账日期 | R | <指定日期> | |
| 货币 | R | CNY 人民币 | |
| 金额 | R | 234.00 | |
| 计处税额 | 选中 | ||
| 税率 | J1 J1(17%进项税 中国) | ||
| 文本 | O | 运杂费 | |
| 支付款项 | 基准日期 | R | <指定日期> |
| 详细信息 | 发票方 | R | T-K10001 大风华科贸有限公司 |
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条目 |
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| 总账科目 | R | 66020800 管理费用-其它费用 | |
| D/C | R | S 借方 | |
| 金额 | R | 200.00 | |
（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）
表1 示例数据
三．操作
在前台输入事物码MIRO进入操作，如图 1所示，首先要注意工具栏上方的公司代码是否正确，如不正确可点击菜单“编辑→切换公司代码”弹出对话框更改。在此输入发票日期，由于不参考采购订单（PO）无法得知货币类型，故需手工填写此项（CNY）。
图 1 抬头_基本数据标签页
转至支付款项标签页，在基准日期输入相应值，如图 2所示。
图 2 抬头_支付款项标签页
界面的项目细节中已有“总账科目”、“物料”等两个标签页，但如果点击，底部状态行会出现提示错误“至少输入一个带有PO参考的分配项目”。此时，首先需输入结算供应商才会解除提示错误。
在抬头转至详细信息标签页，如图 3所示，凭证类型是“RE 发票-总额”，在发票方栏输入进行结算的供应商编号，输入后右侧出现供应商的地址信息。
图 3 抬头_详细信息标签页
此时再点击项目明细中的总账科目标签页，系统不再报错，在项目栏分别输入总账科目、借贷方、凭证金额等数据。
图 4 项目明细
回到抬头部分的基本数据标签页，设定税收栏设置，金额栏输入正确数字，如图 5所示，使其工具栏的“消息”按钮不再显示红色警戒。
图 5 抬头输入金额
点击“模拟”按钮（
），弹出凭证模拟对话框如图 6所示，在此查看各科目、金额等信息是否正确，如无误，可点击“过账”按钮（
），也可返回主界面点击保存按钮（
）。
图 6 凭证模拟
正确生成校验凭证，底部状态栏显示生成的凭证号（
），此时退出操作既可。之后可用事物码MIR4查看发票凭证的详细信息。