1. 说明
当订单含有对供应商的预付款的记录，在做发票校验时，会将预付款的信息带出，并在工具栏上出现“清算预付款”按钮，以便对此预付款进行清理。
发票校验的清算只是对预付款的核对，真正清账需在FI模块用F-53完成。
前述单据包含《采购订单_包含预付定金》、《对采购订单创建预付定金请求》、《对采购订单的预付定金记账》，以及收货入库《货物移动_对采购订单的GR收货(MvT101)》。
2. 操作
MIRO进入，输入采购订单号，当系统发现供应商有未清的预付定金，如图 1会弹出对话框提示。
图 1 MIRO初始
在维护金额等数据时，系统会弹出对话框如图 2提示对供应商的预付款信息，可点击确认按钮（
）继续。
图 2 预付定金提示对话框
按常规对发票金额进行维护，如图 3工具栏的“清算预付款”按钮状态为黄色，点击此按钮。
图 3 维护金额
弹出对话框如图 4，界面给出本张订单的预付款，在此需手工输入预付清账的金额。维护后点击确认按钮（）返回。
图 4 维护清算的预付款
如图 5此时“清算预付款”按钮状态为绿色，由于记账使用的过账码26强制要求文本输入，在此维护文本。
图 5 最后编辑
以上完成，可点击模拟按钮查看正确后过账，也可点击保存按钮（
）直接过账，底部显示生成的凭证号（
）。