一．说明
本文档是MM模块的盘点流程。在物资管理环节，通常会在某个时点（如结账期结束前）进行库存盘点，核实库存数量与账面数量是否有差异及差异原因，最后调整账面数量使之与库存数量相符。
库存与账面不符的原因很多，如计量误差、收发品种误差、借出借入未准确记账、自然损耗、事故损耗等。盘点数据出现差异后要查找差异原因，确认是否过账和过账的数量，并追究相关人员的责任。
如果盘点数量有差异并最终差异过账，则生成移动类型(MvT)701或702的物料凭证，并产生相应的会计凭证。生成会计凭证的自动记账需在后台配置，详见《盘点差异过账》。
盘点步骤如下：
| 序号 | 描述 | 事物码（TCODE） |
| 1 | 在SAP系统为需要盘点的物料创建盘点凭证 | MI01 |
| 2 | 核查物料的实际的库存数量 | |
| 3 | 在SAP中将物料的实际的库存数量输入盘点凭证 | MI04 |
| 4 | 在SAP中查看盘点差异，如无差异或允许过账则执行过账操作，跳至第8步 | MI20 |
| 5 | 如有差异，则查找差异原因，再次核查实际的库存数量 | |
| 6 | 将再次核查的库存数量输入盘点凭证 | MI05 |
| 7 | 再次查看盘点差异，如不允许过账则继续执行第5步 | MI05 |
| 8 | 盘点过账操作，如有差异则生成物料凭证及财务凭证，如无差异则只是关闭盘点凭证 | MI07 |
图 1盘点流程
二．注意要点
创建盘点凭证后，该物料将被过账冻结，直至盘点完成后才能开解，在此期间不可产生物料凭证。
如果想删除盘点凭证，可用TCODE：MI02作删除标志。
此流程是不可逆的，MI07盘点完成如发现错误，可选用两种方法修正数据：TCODE:MI10直接修正数据，或者重新盘点。
以上各TCODE的操作文档如下：
MI01、MI02详见《创建盘点凭证》；
MI04、MI05、MI20详见《输入盘点数量》；
MI07详见《盘点差异过账》；
MI10详见《无凭证参考的盘点过账》。