一.说明

对于有预付定金的销售订单(参见《销售订单_含有客户预付定金请求》),发票是参照订单而不是交货创建。在创建发票之前,需要将订单项目的冻结标志去除。用VA02修改订单,进入条目的详细界面,转至出具发票计划标签页,如图 1,原有的冻结栏位有值02,将其删除成为空值。

图 1 取消销售订单的发票冻结

        当订单收到客户定金,并发货过账后,就可以向客户出具最终的发票。在客户发票中,除订单中的物料定价条目外,还会带出客户定金的相关条目。

客户预付定金请求参见《出具发票_预付定金请求》,客户定金记账参见《客户预付定金记账》。

二.操作

在前台执行VF01,进入后输入销售订单编号,如图 2,按下回车键。

图 2 VF01初始界面

        进入后如图 3,有两个条目,分别是订单和预付款的数据复制而来。其中订单的净价是1,200元,预付款是600元,后面还有相应的税款。

图 3 创建发票

        两个条目的定价均不可更改,如图 4是条目1的详细界面的条件标签页。

图 4 条目1详细界面_条件标签页

        以上完成,点击保存按钮(),底部显示生成的发票编号()。如果发票过账是两步法,则还需VF02或VFX3进行过账处理。

用VA03显示销售订单,查看凭证流如图 5,可见发票有两条,分别是是收入的1,200元和预付款的600元。

图 5 凭证流

        查看发票生成的会计凭证如图 6所示,里面包含收入和预付款相关条目。

图 6 发票生成的会计凭证

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