一．说明
对于有预付定金的销售订单（参见《销售订单_含有客户预付定金请求》），发票是参照订单而不是交货创建。在创建发票之前，需要将订单项目的冻结标志去除。用VA02修改订单，进入条目的详细界面，转至出具发票计划标签页，如图 1，原有的冻结栏位有值02，将其删除成为空值。
图 1 取消销售订单的发票冻结
当订单收到客户定金，并发货过账后，就可以向客户出具最终的发票。在客户发票中，除订单中的物料定价条目外，还会带出客户定金的相关条目。
客户预付定金请求参见《出具发票_预付定金请求》，客户定金记账参见《客户预付定金记账》。
二．操作
在前台执行VF01，进入后输入销售订单编号，如图 2，按下回车键。
图 2 VF01初始界面
进入后如图 3，有两个条目，分别是订单和预付款的数据复制而来。其中订单的净价是1,200元，预付款是600元，后面还有相应的税款。
图 3 创建发票
两个条目的定价均不可更改，如图 4是条目1的详细界面的条件标签页。
图 4 条目1详细界面_条件标签页
以上完成，点击保存按钮（
），底部显示生成的发票编号（
）。如果发票过账是两步法，则还需VF02或VFX3进行过账处理。
用VA03显示销售订单，查看凭证流如图 5，可见发票有两条，分别是是收入的1,200元和预付款的600元。
图 5 凭证流
查看发票生成的会计凭证如图 6所示，里面包含收入和预付款相关条目。
图 6 发票生成的会计凭证