1. 说明
在销售业务中，在没有信贷授权的情况下，通常会需要客户支付定金，可以在销售订单启用客户预付定金功能。
客户预付定金，需在订单项目的类别启用发票计划，在维护订单的项目时，会出现“出具发票计划”标签页，在此维护相关预付定金数据，后续会以发票形式创建特定的客户预付定金请求，在财务收到客户定金后，才能向客户交货及发货。
后续创建的客户预付定金请求，系统给出示例发票类型FAZ。
由于项目类别的设定，后续只能以参照订单向客户创建发票，而不能采用参照交货的方式。
如果在订单类型维护了发票计划参数，则在抬头也可维护，维护的值是整体项目的统计值。
创建订单后，后续创建预付定金请求参见《出具发票_预付定金请求》，客户定金付款记账参见《客户预付定金记账》。交货过账后，给客户出具发票参见《出具发票_含有预付定金的客户发票》。
2. 技术准备
订单使用的项目类别ZANQ激活了发票计划，且发票计划类型为01，配置参见《激活销售凭证的开票计划》。
物料T-M10020在销售视图（销售组织C100、分销渠道D1）的项目类别组为NORM，在创建订单时手工选择项目类别ZANQ。定义参见《定义销售项目类别组(Item Category Groups)》，维护参见《物料主数据_销售视图》。
在项目类别确认配置中含有表 1的数据，手工选择项目类别ZANQ，相关配置参见《销售项目类别确定》。
| 凭证类型 | 项目类别组 | 用途 | 顶级项目 | 默认项目类别 | 可选项目类别 |
| ZTA | NORM | <空> | <空> | ZTAN | ZANQ |
表 1 项目类别确认配置数据
3. 操作
销售订单的常规操作参见《销售订单_库发销售》，本文重点描述发票计划部分。在前台执行VA01，进入后如图 1，选择订单类型ZTA，输入组织数据，按下回车键。
图 1创建订单初始界面
进入后如图 2所示在抬头输入客户号，在项目处输入物料编号T-M10020，回车后项目类别是ZAN，用手工修改成ZANQ。
图 2 订单概览
点击项目编号10进入项目细节，首先进入装运标签页如图 3，在此输入工厂并确认装运点。
图 3 项目明细_装运标签页
转至项目明细的条件标签页，如图 4维护定价。
图 4 项目明细_条件标签页
首次点击“出具发票计划”标签页，如图 5所示，会弹出一个对话框要求输入网络或WBS元素，在此点击取消按钮（
）。
图 5 点击“出具发票计划”标签页
“出具发票计划”标签页的维护需要有一定技巧，如图 6所示，首先维护开始日期。在日期栅格的维护中，先维护第一个条目，按图所示，输入出具发票日期，在DCat（日期类别）栏输入04，其它各栏不输入。
图 6 维护第一个计划项目
按下回车键后，如图 7所示，DCat（日期类别）栏变为灰色不可更改状态，系统自动维护几个数值，包括DtDs（日期描述）栏给值0009，冻结栏给值02，开票类型栏给值FAZ。继续按前叙方法输入第二个条目。如果BR（出具发票规则）由5改为4，则可以输入百分比%，程序自动计算发票值。
图 7 第一个和第二个计划项目
第二个条目回车后，如图 8所示，系统自动维护几个数值，包括DtDs（日期描述）栏给值0009，冻结栏给值02。手工补充第一个发票请求FAZ栏的发票值，维护的是一半价值600.00元，这是不含税的净价。
图 8 两个计划项目确定
以上完成返回，点击保存按钮（
），如无误则创建销售订单并在底部状态行显示订单编号（
）。