采购申请发起的采购流程

一．流程说明

本流程属于MM模块。通常物料需求部门并非直接采购部门，当库存物料数量不足时，需求部门需创建采购申请，采购部门根据申请组织货源及入库相关程序。

流程的发起端为采购申请（PR），后接参考创建的采购订单（PO），之后的步骤与《库存物料采购流程》相同。具体步骤如下：

 

图1 采购申请发起的采购流程图

各步操作及相关文档如下：

1．创建采购申请，事物码为ME51N，操作示例数据如表1所示，各条目解释、具体操作及前提条件参见《采购申请_无指定供应商》。

2．参照采购申请创建采购订单，事物码为ME21N，通过搜索查到采购申请，订单类型为NB（标准型采购订单），此处操作需指定供应商、采购组织等数据（见表2所示），操作详见《采购订单_参照采购申请创建》。

3．库房收货的事物码是MB01或MIGO，操作参见《货物移动_对采购订单的GR收货(MvT101)》。

4．发票校验事物码是MIRO，操作参见《发票校验_参考物存物料采购订单》。

（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）

表1 采购申请(ME51N)示例数据

（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）

表2 采购订单（ME21N）示例数据(补充部分)

    此流程可以有多种变形，如：

1．采购申请除转化生成采购订单外，还可以转化成RFQ（采购报价请求）或框架协议。

2．生成的采购订单可以是内向交货型，后续通过内向交货及过账完成收货操作（取代MIGO收货）。

二．凭证流

此流程相应的单据有：采购申请、采购订单、物料凭证（同时生成会计凭证）、发票凭证（同时生成会计凭证）。在各单据中都可查看到其它相关单据并形成单据流。如图2所示。

图2 凭证流