一．说明 对供应商预付请求做付款处理，需在SAP系统中记账，使用的事物码有F-48或ME2DP。其中F-48是 … Read More →
一．说明 当创建采购订单并需向供应商支付定金，既可以直接对定金记账，也可以先创建定金请求，再参考请求记账。 创 … Read More →
一．说明 在SAP启用相关业务功能后，采购订单可对预付定金进行维护。在PO的抬头和项目中均增加标签页进行维护， … Read More →
一．说明 在做供应商预付定金业务时，有几个不同场景的统驭科目，需要供应商主数据的统驭科目与这些科目搭建对应的替 … Read More →
一．说明 对于有预付定金的销售订单（参见《销售订单_含有客户预付定金请求》），发票是参照订单而不是交货创建。在 … Read More →
一．说明 在销售过程中，会要求客户预付一定数量的定金，当客户交付定金时，需进行记账。在客户定金记账之前还有一个 … Read More →
一．说明 在做供应商、客户的预付定金业务（Down Payments）时，需要在控制范围下各指定一个缺省成本要 … Read More →
一．说明 收取客户预付定金时会包含税金，向供应商支付定金时也会包含税金，而在清账时就需要使用专项税金科目，也就 … Read More →
一．说明 在做客户预付定金业务时，有几个不同场景的统驭科目，需要客户主数据的统驭科目与这些科目搭建对应的替代关 … Read More →